井研县马踏镇人民政府
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:1.贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规;2.拟订全镇财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;3.承担各项财政收支管理的责任;4.负责政府非税收入管理;5.承办镇政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作任务:1、突出项目建设、力促工业物流大发展。一是全力抓好连乐铁路征地拆迁后续工作,协调配合进站大道1.2公里道路、火车站、铁路枕梁场、主干铁路的建设。二是协助县粮食局做好粮油加工仓储项目的立项、规划、设计、征地工作。三是配合和邦盐矿、福川输卤盐井征地55亩。四是全力做好马踏支渠建设协调工作,五是积极配合县经信局、县发改局对部分企业引导转型和退出,实行腾笼换鸟,注重引进高科技、高税收、无污染、竞争优势强的好项目。六是全力做好幼儿园的征地工作,确保8月底建成使用。七是启动红五月村63万元车购税项目,完成4.5米宽2.1公里水泥道路建设。八是实施乡村道路拓宽工程,争取全镇村道全面到达会车通行能力。2、落实绿色发展,力促生态环境改善:紧紧围绕“生态马踏,休闲旅游”的定位,做好“绿水青山就是金山银山”的发展文章。强力推进茫溪河污染治理,有效控制环境污染和生态破坏,进一步改善生态环境,确保中央环保督察顺利过关。3、完善集镇功能、力促人居环境新改观。4、注重绿色安全、发展现代农业。5、精准扶贫、力促实现脱贫攻坚目标。6、加强路网水网建设、力促基础设施新提升。7、统筹推进各项社会事业、力促增进民生福祉。
二、部门概况:
井研县马踏镇下属非独立预算事业单位4个,下辖8个行政村和1个社区。
三、收支预算总体情况
2018年马踏镇收入预算总额为934.79万元,较上年预算数增加38.11万元。其中:当年财政拨款收入934.79万元。相应安排支出预算934.79万元,其中:人员支出447.84万元,日常公用支出209.26万元,对个人和家庭的补助支出277.69万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
马踏镇2018年财政拨款收支总预算934.79万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农、林、水事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
马踏镇2018年一般公共预算当年拨款934.79万元,较上年预算数增加38.11万元。主要是因为社会保障和就业支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出217.74万元,占23.29%;文化体育与传媒支出15.26万元,占1.63%;社会保障和就业支出175.83万元,占18.81%;医疗卫生与计划生育支出41.1万元,占4.4%;节能环保支出5.16万元,占0.55%;城乡社区支出11.95万元,占1.28%;农林水支出308.83万元,占33.04%;住房保障支出37.18万元,占3.98%;其他支出121.74万元,占13.02%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为7.77万元,主要用于:镇人大机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展人大活动所需经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为159.44万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为18.93万元,主要用于:开展财政事务的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6.35万元,主要用于:开展群团组织事务的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为23.75万元,主要用于:镇党委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年预算数为1.5万元,主要用于:在职职工体检和困难补助。
7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为15.26万元,主要用于:镇文化宣传服务中心开展工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为19.73万元,主要用于:高龄老人补助支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位奖补养老保险缴费支出(项):2018年预算数为61.97万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为26.46万元,主要用于:义务兵现役人员优待金。
11.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为6.09万元,主要用于:农村五保供养。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项):2018年预算数为6.81万元,主要用于:其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为15万元,主要用于:镇计划生育机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年预算数为10.55万元,主要用于:镇计划生育服务支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为15.55万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为15.55万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为11.95万元,主要用于:城乡社区环境、村(社区)运转的办公经费、干部误工补助。
18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为108.77万元,主要用于:农业事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出(农业生产补贴、农村道路建设)等支出。
19.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年预算数为6.09万元,主要用于:林业事业单位人员工资、日常运转支出。
20.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为5.36万元,主要用于:水利事业单位人员工资、日常运转支出。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2018年预算数为188.62万元,主要用于:村(社区)运转的办公经费、村、组干部误工补助。
22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为37.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为121.74万元,主要用于:人大代表活动、安全生产、维稳信访网格化建设运行、网络运行、社区戒毒和康复工作经费、小二型水库管理维护等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
马踏镇2018年一般公共预算基本支出934.79万元,其中:
人员经费,725.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费209.26万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,马踏镇没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
马踏镇2018年“三公”经费预算数12.4万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费12.4万元。公务接待费6.4万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
1.因公出国(境)经费无
2.公务接待费较上年预算持平。
2018年公务接待费计划用于省、市、县相关部门检查指导工作、招商引资业务接洽接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长20%。主要原因是由于车辆购置于2008年,需进行大修。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、农业服务用车1辆。
2018年无公务用车购置计划。
2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车日常运行维护。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,马踏镇为保障单位运行,安排的包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为45.91万元,较上年预算增加5.26万元,增长11.46%。
(二)政府采购情况。
2018年,马踏镇安排政府采购预算4万元,较上年预算增加4万元,主要用于采购办公用品。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,马踏镇共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备无。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指镇人大机关正常运转的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指镇财政部门正常运转的基本支出。
5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指开展群团组织事务的基本支出
6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇党委机关正常运转的基本支出。
7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指在职职工体检和困难补助支出。
8.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指镇文化宣传服务中心开展工作的基本支出。
9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指高龄老人补助支出。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指现役人员优待金支出。
11.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村五保供养支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指镇计划生育机构正常运转的基本支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指镇计划生育服务支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指城乡社区环境、村(社区)运转的办公经费、干部误工补助支出。
17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出(农业生产补贴、农村道路建设)等支出。
18.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指林业事业单位人员工资、日常运转支出。
19.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指水利事业单位人员工资、日常运转支出。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):指村(社区)运转的办公经费、村、组干部误工补助支出。
21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指人大代表活动、安全生产、维稳信访网格化建设运行、网络运行、社区戒毒和康复工作经费、小二型水库管理维护等支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
24.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。