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中华人民共和国国徽 井研县人民政府
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井研县马踏镇人民政府2023年部门预算项目绩效目标申报表.

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
金额单位：元
单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
820-马踏镇部门 8,827,620.53
820001-井研县马踏镇人民政府 村组干部报酬 3,309,840.00 按时发放村组干部报酬 效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 20 正向指标
产出指标 质量指标 按时发放 ≥ 1 人/年 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 村组干部230人 ≥ 230 个 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 保护生态环境卫生 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时效 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
基层组织活动经费 660,000.00 包括必要的办公用品费、水电费、报刊费等村社区办公经费，基层党组织开展组织活动、党员干部教育培训，群团活动开展，组织活动场所维护等。 满意度指标 服务对象满意度指标 辖区内群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进农村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 经济、环境等方面可持续发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 保障村社区正常运转 ≥ 95 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 行政村数量 ＝ 11 个 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 维护农村人居生态环境 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
农村公共服务运行维护经费 972,900.00 农村公共服务运行维护费，包括农村基础设施和环境类、农业服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。 产出指标 数量指标 行政村数量 ＝ 11 个 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 保障农村基础设施和环境类项目正常运转 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 经济、环境等可持续发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 保障农村基础设施的正常运行维护 ≥ 95 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进农村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区内群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 保障农村社会管理类项目的正常运转 ≥ 95 % 10 正向指标
河道巡视员补助 64,200.00 按时发放河道巡视员补助 产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 发放标准 ＝ 50 元/月 20
产出指标 数量指标 河道巡视员人数 ＝ 107 人数 20 正向指标
产出指标 质量指标 按时发放河道巡视员补助 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 河道周边居民满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 维持河道整洁 ≥ 95 % 10 正向指标
顶岗锻炼后备干部误工补助 72,960.00 按时按标准发放顶岗锻炼后备干部误工补助 效益指标 经济效益指标 促进村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ＝ 12 月 20 正向指标
效益指标 生态效益指标 保护生态环境 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 顶岗锻炼后备干部人数 ＝ 4 人 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放率 ≥ 95 % 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
县级人大代表活动经费 14,400.00 圆满开展县级人大代表活动 效益指标 社会效益指标 圆满完成人大代表活动 ≥ 95 % 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 县级人大代表满意度 ＝ 95 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放 ≥ 95 % 20 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ＝ 1 年 20 正向指标
产出指标 数量指标 县级人大代表人数 ＝ 24 人 20 正向指标
统计工作经费 20,400.00 圆满完成乡镇统计工作 产出指标 数量指标 城乡居民记账户个数 ＝ 40 人/户 10 正向指标
产出指标 数量指标 农作物遥感测量次数 ≥ 2 批次 10 正向指标
产出指标 质量指标 统计工作完成率 ≥ 98 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 圆满完成统计工作 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 宏观政策调整的依据 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 12 月 20 正向指标
驻村第一书记乡镇工作补贴 9,600.00 按时按标准发放驻村第一书记乡镇补贴 产出指标 数量指标 驻村第一书记人数 ＝ 2 人 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 促进村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 驻村第一书记满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放率 ≥ 95 % 20 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ＝ 12 月 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 发放标准 ＝ 400 元/月 10
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 20 正向指标
乡镇工作补贴 421,440.00 按时按标准发放乡镇工作补贴 产出指标 数量指标 职工人数 ≥ 81 人 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时限 ≥ 1 年 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放 ≥ 95 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 发放年限 ≥ 1 年 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 乡镇补贴发放标准 ≥ 400 元/月 20
社区无职委员及小区支部经费 33,600.00 社区无职委员及小区支部经费 满意度指标 服务对象满意度指标 辖区群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 20 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放率 ≥ 95 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 维持社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 社区无职委员发放标准 ＝ 400 元/月 10
产出指标 数量指标 社区无职委员人数 ＝ 7 人 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
四合水库扩容淹没租金 41,328.00 按标准按时发放四合水库淹没租金 满意度指标 服务对象满意度指标 发放对象满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 四合水库淹没租金发放对象 ＝ 33 人/户 10 正向指标
产出指标 时效指标 项目维持时效 ＝ 1 元/年 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时发放 ≥ 98 % 20 正向指标
成本指标 经济成本指标 按一亩产800斤黄谷，黄谷1.5元/斤 ≥ 1.5 元/亩 20
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
定额公用经费-行政 333,000.00 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
定额公用经费-事业 486,000.00 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
非定额公用经费-行政 360,591.91 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
非定额公用经费-事业 48,828.82 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
基本财力保障 1,464,226.00 保障机关部门正常运转，包括乡镇机关人员经费、公用经费以及其他基本公共服务支出。 产出指标 数量指标 机关人员数量 ≥ 83 人 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 促进经济、生态等持续发展 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护辖区内社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 保障机关部门正常运转率 ≥ 95 % 20 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进辖区内经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区内群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 维护人居生态环境 ≥ 95 % 10 正向指标
井研县马踏镇临时救助备用金 40,122.00 为了进一步健全临时救助制度，保障临时救助备用金能有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，切实兜住民生底线。 效益指标 社会效益指标 兜住民生底线，维护社会稳定 ≥ 98 % 10
效益指标 经济效益指标 小额临时救助，保障居民基本生活 ≥ 98 % 10
满意度指标 服务对象满意度指标 临时救助群众满意度 ≥ 98 % 10
产出指标 质量指标 保障临时备用金有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。 ≥ 98 % 20
成本指标 经济成本指标 临时备用金按人均每年不低于1人匹配 ＝ 40122 元/人·次 10
产出指标 数量指标 镇人口数量 ＝ 40122 人次 20
产出指标 时效指标 项目维持时效 ≥ 1 年 10
驻村（社区）第一书记工作经费 70,000.00 保障村级工作正常运转 产出指标 数量指标 行政村（社区）个数 ＝ 12 个 20
效益指标 经济效益指标 促进村集体经济发展 ≥ 98 % 10
产出指标 质量指标 确保驻村（社区）工作顺利开展 ≥ 98 % 20
效益指标 社会效益指标 提高驻村工队基层工作能力 ≥ 98 % 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 98 % 10
成本指标 经济成本指标 单位总支出控制率 ≥ 98 % 10
产出指标 时效指标 项目维持时效 ≥ 1 年 10
茫溪河河道保洁 182,000.00 茫溪河河道保洁，其中每公里河道清洁费1万元，合计9.1公里，合计9.2万每年。 产出指标 时效指标 项目维持时效 ≥ 98 % 20
效益指标 可持续影响指标 生态持续发展 ≥ 98 % 10
效益指标 生态效益指标 维护生态环境 ≥ 98 % 10
产出指标 质量指标 维护茫溪河河道保洁 ≥ 98 % 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 98 % 10
产出指标 数量指标 河道总公里长 ＝ 9.1 公里 10
成本指标 经济成本指标 河道每公里清洁费成本 ＝ 1 万元/公里 10
效益指标 社会效益指标 加强生态文明建设 ≥ 98 % 10
公共卫生特别服务岗人员报酬 222,183.80 按时发放公共卫生特别服务岗人员报酬 效益指标 经济效益指标 促进经济发展 ≥ 98 % 20
产出指标 数量指标 公共卫生特别服务岗人数 ＝ 2 个 10
效益指标 社会效益指标 促进就业，维持社会稳定 ≥ 98 % 10
产出指标 时效指标 项目维持时效 ≥ 1 年 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 98 % 10
产出指标 质量指标 按时发放公共卫生特别服务岗人员报酬 ≥ 98 % 20
成本指标 经济成本指标 人均每年工资及社保数 ≥ 1.11 万元/个 10
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发布日期：2023-03-17 信息来源：井研县马踏镇人民政府
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