井研县马踏镇人民政府

2019年部门预算编制的说明

 

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：1.贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规；2.拟订全镇财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；3.承担各项财政收支管理的责任；4.负责政府非税收入管理；5.承办镇政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务：

2019年，是全面建成小康的关键之年，马踏镇将深入学习贯彻落实中央、省、市、县委全会精神，以县委十四届六次全会精神为指引，把“五个意识”、“五张名片”、“五个先行”、“五项重点”融入马踏经济社会发展实际，重整行装再出发。

1、持续深化的党的建设

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实意识形态工作责任制，细化党建工作责任制。常态化制度化落实“两学一做”和“三会一课”制度，强化党员发展，强化基层党组织建设，严格落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，建立纪检监察与财政、农经等部门联动督查机制，加大工程建设、民生改善、脱贫攻坚等重点领域监督检查。

2、不断推进基础设施建设

连乐铁路马踏段基本完成路基铺轨工作，犍井路马踏街至犍为界、马王路马踏大桥至唐家坳段进场开工建设，协助三江支渠项目进场建设，实施马踏幼儿园建设项目，运用百镇建设资金1000万元，实施已规划项目建设，建成163万元污水管网。

3、不断深化民生保障

做好现代交通网络的完善和乡、村、组道路管护，做好镇域产业及设施总体规划；持续攻坚精准扶贫，严格对标“一超六有”和“两不愁、三保障”标准，如期完成2019年脱贫目标；深入推进城乡环境综合治理和环境保护工作；深化行政审批“两集中、两到位”；加强乡村两级政务服务点建设，让村民顺畅办理事务，群众满意度达98%以上。

4、推进法治政府建设

落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，坚持将法治政府建设工作纳入经济社会发展统筹规划、整体推进、有效实施。根据市县机构改革情况，健全完善法治政府建设组织领导、督促指导和督查考核机制。推进城管体制综合改革工作，做好各类行政诉讼案件出庭应诉工作。

5、切实维护社会稳定

做细防范和化解“民转刑”案件日常工作，精细化网格化服务管理体系，加强特殊人群管理。加强社会稳定风险评估，抓好重大涉稳信访案件、信访积案和各类矛盾纠纷的调处化解工作，打造法治、高效、阳光信访。健全应急处突预案，积极防范和妥善处置各类突发事件、群体性事件。狠抓社会治安综合治理，深入开展反邪教斗争。

二、部门概况：

井研县马踏镇下属非独立预算事业单位4个，下辖8个行政村和1个社区。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年马踏镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年马踏镇收入预算总额为1170.49万元，较上年预算数增加235.7万元。其中：当年财政拨款收入1080.49万元，政府性基金预算拨款收入90万元。相应安排支出预算1170.49万元，其中：人员支出486.03万元，日常公用支出50.67万元，对个人和家庭的补助支出324.03万元，专项支出219.75万元，其他资本性支出90万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

马踏镇2019年财政拨款收支总预算1170.49万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农、林、水事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

马踏镇2019年一般公共预算当年拨款1170.49万元，较上年预算数增加235.7万元。主要是因为社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出487.95万元，占41.69%；教育支出5.22万元，占0.45%；社会保障和就业支出196.14万元，占16.76%；卫生健康支出55.61万元，占4.75%；节能环保支出10.16万元，占0.87%；城乡社区支出149.52万元，占12.77%；农林水支出200.83万元，占17.16%；住房保障支出65.06万元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为5.2万元，主要用于：镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2019年预算数为3.42万元，主要用于：镇人大机关开展人大活动所需经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为430.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为48.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:2019年预算数为5.22万元，主要用于：教育管理方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为64.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2019年预算数为29.72万元，主要用于：义务兵现役人员优待金。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为81.6万元，主要用于：农村五保供养。

9.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2019年预算数为20.28万元，主要用于：农村生活困难居民生活救助。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2019年预算数为1.13万元，主要用于：其他公共卫生方面支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2019年预算数为3.56万元，主要用于：计划生育服务机构基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为19.36万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:2019年预算数为31.56万元，主要用于：高龄老人补助。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体:2019年预算数为10.16万元，主要用于：实行河长制，巡河人员补助。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为59.52万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理，集镇维修维护等方面支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）:2019年预算数为90万元，主要用于：集镇维修维护等方面支出。

17.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2019年预算数为5.74万元，主要用于：三支一扶大学生补助支出。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）:2019年预算数为1.1万元，主要用于：小二型水库管理费用支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:2019年预算数为193.99万元，主要用于：用于村民委员会和党支部补助及办公费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为65.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 马踏镇2019年一般公共预算基本支出536.7万元，其中：

人员经费486.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

公用经费50.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

马踏镇2019年政府性基金预算当年拨款90万元，较上年预算数增加90万元。主要是因为上年无基金预算。

支出项目：城乡社区支出。

2019年，马踏镇没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

马踏镇2019年“三公”经费预算数11.4万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.4万元。公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1.因公出国（境）经费无

2.公务接待费较上年预算持平。

2019年公务接待费计划用于省、市、县相关部门检查指导工作、招商引资业务接洽接待等。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、农业服务用车1辆。

2019年无公务用车购置计划。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车日常运行维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，马踏镇为保障单位运行，安排的包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等机关运行经费预算为50.67万元，较上年预算增加4.76万元，增长10.37%。

（一）政府采购情况。

2019年，马踏镇安排政府采购预算39.38万元，较上年预算增加35.38万元，主要用于采购办公用品、马踏大桥检测费。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，马踏镇共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指镇人大机关正常运转的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:指镇人大机关开展代表活动的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指镇政府机关正常运转的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指镇政府正常运转的项目支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指用于其他普通教育管理方面的支出

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指现役人员优待金支出。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村五保供养支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指其他用于农村生活困难居民生活救助的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指用于其他公共卫生方面支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他计划生育服务支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康服务（款）老龄卫生健康服务（项）:指用于高龄老人生活补助支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指实行河长制工作经费支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理，集镇维修维护等方面支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：指用于集镇维修维护等方面支出。

19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于三支一扶大学生补助支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）:指小二型水库管理费用支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:指村（社区）运转的办公经费、村、组干部误工补助支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【附件下载】

 

扫一扫在手机打开当前页